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婁底市國資委2021年部門預算和“三公”經費預算說明

婁底市國資委2021年部門預算和“三公”經費預算說明

解讀機構: 解讀類型: 主題分類: 發布時間:2021-02-24 09:37 瀏覽量: 字體:

目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構設置

三、2021年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格(見附件)

一、2021年財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算"三公"經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分   婁底市國資委2021年部門預算說明

一、部門職能職責

婁底市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱市國資委)為市政府直屬正處級特設機構,代表市政府履行國有資產出資人職責。 

(一)主要職責: 

1.根據市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,加強所監管企業國有資產的管理工作。 

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制訂考核標準,通過統計、稽核,對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策,會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作,擬訂所監管企業負責人收入分配辦法并組織實施。 

3.指導推進國有企業改革和重組,推進國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作,加強與中央、省屬企業對接合作,負責歸口組織協調全市與中央、省屬企業對接合作工作。 

4.通過法定程序,對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。 

5.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。 

6.負責企業國有資產基礎管理,起草有關國有資產管理的規范性文件。 

7.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。 

8.指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。 

9.承擔婁底市國有企業改革領導小組辦公室、市央企對接協調領導小組辦公室、市國有改制企業社會職能移交工作領導小組辦公室的日常工作。 

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:婁底市國資委及洪水坪磺礦。

市國資委內設機構9個,分別為辦公室、企業改革科(政策法規科)、考核分配科、資本收益與財務監管科(產權管理科)、資本合作科(婁底市企業與中央、省屬企業對接合作辦公室)、宣傳科、人事科、黨建工作科(加掛駐婁國有企業黨工委牌子)、監督科。另設機關黨委、離退休人員管理服務科。 

直屬事業單位1個,婁底市國資委后勤服務中心。 

市國資委機關行政編制為27名,其中:主任1名,副主任3名;正科級領導職數11名(含機關黨委專職副書記、離退休人員管理科科長各1名),副科級領導職數9名。機關后勤服務全額撥款事業編制3名。 

市國資委后勤服務中心編制9名。 

三、2021年度部門預算情況說明

2021年部門預算編報范圍包括委機關及非獨立核算的洪水坪磺礦的收入、支出及專項經費。收入包括公共預算收入和納入專戶管理的非稅收入;支出包括保障委機關基本運行的經費、全市央企對接獎勵及國有資本經營收入征收及管理經費等專項經費。 

(一)關于 2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2021年一般公共預算撥款共計876.57萬元,比2020年增加120.63萬元,增加的主要原因是專項經費增加,其中:公共財政撥款657.57萬元,增加94.25萬元、納入公共預算管理的非稅收入撥款219.00萬元。

(二) 關于 2021年一般公共預算當年撥款情況說明

2021年一般公共預算撥款共計876.57萬元,比2020年增加120.63萬元,增加的主要原因是工資福利支出及專項經費增加,其中:基本支出592.34萬元,項目支出284.23萬元。

(三)關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出共計592.34萬元,比2020年增加29.02萬元,增加的主要原因是工資福利支出增加,其中:人員經費514.29萬元,公用經費78.05萬元。公用經費包括因公出國(境)費用4.00萬元,培訓費4.21萬元,公務接待費8.00萬元,工會經費3.37萬元,福利費5.05萬元,公務用車運行維護費5.70萬元,車補32.27萬元,其他商品和服務支出15.45萬元。

(四)關于 2021年“三公”經費預算情況說明   

2021年市市國資委使用財政撥款安排的2021年“三公”經費預算為21.70萬元,其中:公務接待費12.00萬元、因公出國(境)費4.00萬元、公務用車購置及運行費5.70萬元(其中公務用車運行費5.70萬元)。2021年本單位的“三公經費”預算與2020年年初預算持平。我委將按照中央“八項規定”和省委九項規定有關要求,厲行節約,杜絕奢侈浪費行為,繼續嚴控“三公”經費。 

(五)關于2021年政府性基金預算支出情況的說明   

2021政府性基金預算支出無。

(六)關于 2021年收支預算情況的總體說明   

2021年收支預算共計876.57萬元,比2020年增加120.63萬元,增加的主要原因是工資福利支出及專項經費增加,其中:公共財政撥款收支657.57萬元,增加94.25萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款收支219.00萬元。

(七)關于 2021年收入預算情況說明

2021年收入預算共計876.57元,比2020年增加120.63萬元,增加的主要原因是工資福利支出及專項經費增加,其中:公共財政撥款收入657.57萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款219.00萬元。

(八)關于 2021年支出預算情況說明

2021年支出預算共計876.57萬元,比2020年增加120.63萬元,增加的主要原因是工資福利支出及專項經費增加,其中:基本支出592.34萬元,項目支出284.23萬元。

(九)其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。

2021年市國資委機關運行經費財政撥款預算78.05萬元,比2020年增加3.01萬元。增加4.01%,增加的主要原因是車補增加。

2、政府采購情況。

2021年市國資委政府采購預算支出28.75萬元,其中政府采購貨物支出28.75萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,固定資產總額101.61萬元,公務用車1臺19.59萬元,其他固定資產82.02萬元。無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

4、績效目標設置情況

2021年預算均實行績效目標管理,涉及一般公共預算撥款876.57萬元,績效目標重點項目包括:落實基層黨建工作夯實黨建基礎;加強國有資本預算管理,進一步健全薪酬管理制度;深化國企改革,提升國資影響力等。

5、一般性支出情況。

2021年一般性支出預算共計131.66萬元,比2020年減少10.04 萬元,減少的主要原因是厲行節約。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指婁底市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(七)資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

部門預算公開表格(見附表) 第二部分

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表(按功能分類)

三、一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

                     

信息來源:婁底市國有資產監管委員會 作者: 編輯:
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