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2019年度婁底市國資委部門決算

2019年度婁底市國資委部門決算

解讀機構: 解讀類型: 主題分類: 發布時間:2020-08-19 23:44 瀏覽量: 字體:

目錄

第一部分市國資委單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

婁底市國資委概況

一、部門職責

婁底市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱市國資委)為市政府直屬正處級特設機構,代表市政府履行國有資產出資人職責。

主要職能

婁底市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱市國資委)為市政府直屬正處級特設機構,代表市政府履行國有資產出資人職責。一是根據市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,加強所監管企業國有資產的管理工作。二是承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制訂考核標準,通過統計、稽核,對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策,會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作,擬訂所監管企業負責人收入分配辦法并組織實施。三是指導推進國有企業改革和重組,推進國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作,加強與中央、省屬企業對接合作,負責歸口組織協調全市與中央、省屬企業對接合作工作。四是通過法定程序,對所監管企業的負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。五是負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。六是負責企業國有資產基礎管理,起草有關國有資產管理的規范性文件。七是按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。八是指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。九是承擔婁底市國有企業改革領導小組辦公室、市央企對接協調領導小組辦公室、市國有改制企業社會職能移交工作領導小組辦公室的日常工作。十是承辦市人民政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。婁底市國資委內設機構包括:辦公室、企業改革科(加掛政策法規科牌子)、考核分配科、資本收益與財務監管科(加掛產權管理科牌子)、資本合作科(加掛婁底市企業與中央、省屬企業對接合作辦公室牌子)、宣傳科、人事科、黨建工作科(加掛駐婁國有企業黨工委牌子)、監督科、機關黨委、離退休人員管理服務科。

直屬事業單位1個,婁底市國資委后勤服務中心。 

(二)決算單位構成。婁底市國資委2019年部門決算匯總公開單位構成包括:婁底市國資委本級以及洪水坪磺礦。上述機構中,共核定人員編制39人,其中在職人員37人,離休人員2人,退休人員80人。另洪水坪磺礦退休人員3人,撫恤人員7人,共計129人。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

部門:婁底市國資委                                                                                                  公開01表

單位:萬元

收入

支出

    

行次

決算數

    

行次

決算數

    

 

1

    

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1140.68 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

八、社會保障和就業支出

15

8.71 

三、上級補助收入

3

 

十一、城鄉社區支出

16

16.50 

四、事業收入

4

 

十四、資源勘探信息等支出

17

1131.03 

五、經營收入

5

 

二十二、其他支出

18

3.04 

六、附屬單位上繳收入

6

 

19

 

七、其他收入

7

33.40 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

1174.08 

本年支出合計

22

 1159.28

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

24.99 

                年末結轉和結余

24

 39.79

 

12

 

 

25

 

總計

13

1199.07 

總計

26

 1199.07

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

部門: 婁底市國資委                                                                                                      公開02表

單位:萬元注:

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1174.08 

1140.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.40 

212

212

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

21299

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129901

2129901

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優撫支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城鄉社區支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

1145.87

1115.47

0.00

0.00

0.00

0.00

30.40

21507

國有資產監管

1145.87

1115.47

0. 00

0.00

0.00

0.00

30.40

2150701

行政運行

1070.42

1040.02

0.00

0.00

0.00

0.00

30.40

2150799

其他國有資產監管支出

75.45

75.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22999

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2299901

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門:婁底市國資委                                                                                                            公開03表

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1159.28 

948.67 

210.61 

0.00 

0.00 

0.00 

212

212

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

21299

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129901

2129901

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優撫支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城鄉社區支出

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

1131.03

930.42

200.61

0.00

0.00

0.00

21507

國有資產監管

1131.03

930.42

200.61

0.00

0.00

0.00

2150701

行政運行

1055.57

869.63

185.94

0.00

0.00

0.00

2150799

其他國有資產監管支出

75.46

60.79

14.67

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:婁底市國資委  單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1140.68 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

八、社會保障和就業支出

16

8.71 

8.71 

 

 

3

 

十一、城鄉社區支出

17

16.50 

16.50 

 

 

4

 

十四、資源勘探信息等支出

18

 1097.78

1097.78 

 

 

5

 

19

 

 

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

1140.68 

本年支出合計

23

 1122.99

1122.99

 

年初財政撥款結轉和結余

10

22.10 

年末財政撥款結轉和結余

24

 39.79

39.79

 

一、一般公共預算財政撥款

11

22.10 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

1162.78 

總計

28

1162.78 

1162.78 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:婁底市國資委                                                                                                                公開05表

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 1122.99

912.38 

210.61 

 208

 社會保障和就業支出

8.71

8.71

0.00

 20808

 撫恤

8.71

8.71

0.00

 2080899

 其他優撫支出

8.71

8.71

0.00

212

城鄉社區支出

16.50

6.50

10.00

21201

城鄉社區管理事務

13.00

3.00

10.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

13.00

3.00

10.00

21299

其他城鄉社區支出

3.50

3.50

0.00

2129901

其他城鄉社區支出

3.50

3.50

0.00

215

資源勘探信息等支出

1097.78

897.17

200.61

21507

國有資產監管

1097.78

897.17

200.61

2150701

行政運行

1022.32

836.38

185.94

2150799

其他國有資產監管支出

75.46

60.79

14.67

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:婁底市國資委                                                                                                                  公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

646.78

302

商品和服務支出

65.39

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

179.25

30201

  辦公費

3.37

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

75.33

30202

  印刷費

1.97

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

182.74

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

2.52

30106

  伙食補助費

17.68

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

29.41

30205

  水費

0.00

31002

  辦公設備購置

2.52

30108

  機關事業單位基本養老保險費

50.41

30206

  電費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.38

30207

  郵電費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

45.64

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

5.07

30209

  物業管理費

3.07

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

7.05

30211

  差旅費

1.84

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

48.28

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

2.87

30213

  維修(護)費

0.04

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

2.67

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

197.69

30215

  會議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

23.87 

30216

  培訓費

0.10

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

156.97

30217

  公務接待費

0.79

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

6.72

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

6.49

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.32

30226

  勞務費

0.02

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

3.68

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

2.28

30229

  福利費

8.62

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

4.08

39999

  其他支出

0.00

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

1.04

30239

  其他交通費用

28.78

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

9.03

 

 

 

人員經費合計

844.47

公用經費合計

67.91

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:婁底市國資委                                                                                                                   公開07表

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 21.00

 0.00

7.00 

0.00 

7.00 

14.00 

 5.18

 0.00

4.08 

0.00 

4.08 

 1.10

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:婁底市國資委                                                                                                             公開08表

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計1174.08萬元,比2018年增加99.67萬元,增長9.27%。2019年支出總計1159.28萬元,比2018年增加90.46萬元,增長8.46%。主要是因為職工工資基數的增長,養老、醫療保險及住房公積金繳費基數增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1174.08萬元,其中:財政撥款收入1140.68萬元,占97.16%;其他收入33.40萬元,占2.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1159.28萬元,其中:基本支出948.67萬元,占81.83%;項目支出210.61萬元,占18.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入1140.68萬元,與2018年相比,增加84.02萬元,增長7.95%。2019年財政撥款支出1122.99萬元,與2018年相比,增加62.33萬元,增長5.84%。主要是因為職工工資基數的增長,養老、醫療保險及住房公積金繳費基數增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1122.99萬元,占本年支出合計的96.87%,與2018年相比,財政撥款支出增加62.33萬元,增長5.84%,主要是因為職工工資基數的增長,養老、醫療保險及住房公積金繳費基數增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1122.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出8.71萬元,占0.77%;城鄉社區(類)支出16.50萬元,占1.47%;資源勘探信息等(類)支出1097.78萬元,占97.76%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為828.75萬元,支出決算數為1125.89萬元,完成年初預算的135.85%,其中:

1、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為8.71萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加遺屬生活困難補助。

2、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為13.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加“三個創建”工作經費。

3、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為3.50萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加鄉村振興專項經費。

4、資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項)。

年初預算為807.75萬元,支出決算為1022.32萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:職工工資基數的增長,養老、醫療保險及住房公積金繳費基數增加。

5、資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項)。

年初預算為21.00萬元,支出決算為75.46萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加退休人員經濟補助及績效獎。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出912.38萬元,其中:人員經費844.47萬元,占基本支出的92.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、醫療保險等;公用經費67.91萬元,占基本支出的7.44%,主要包括辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21.00萬元,支出決算為5.18萬元,完成預算的24.67%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務接待費支出預算為14.00萬元,支出決算為1.10萬元,完成預算的7.86%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,壓縮支出。與上年相比減少0.44萬元,減少28.57%,減少的主要原因是厲行節約,壓縮支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.00萬元,支出決算為4.08萬元,完成預算的58.29%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,壓縮支出,與上年相比增加0.04萬元,增長9.70%,增長的主要原因是公務出行增多。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.10萬元,占21.24%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.08萬元,占78.76%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元。

2、公務接待費支出決算為1.10萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓40人次,主要是其他單位來考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.08萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費4.08萬元,主要是維修、保險、加油、過橋過路費等支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出0.00萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出67.91萬元,比年初預算數減少19.40萬元,降低22.22%。主要原因是:扶貧等其他支出增加。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.00萬元;開支培訓費0.50萬元,用于參加省國資委等組織的培訓,人數2人,內容為市委黨校2018年下半年學員培訓及城市基層黨建工作專題培訓。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額15.25萬元,其中:政府采購貨物支出15.25萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于公務出行。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金,提高財政資金使用效益,根據《婁底市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》(婁財績〔2020〕45號)有關精神,我委對2019年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價?,F將部門整體支出績效自評報告如下:

一、部門概況

(一)2019年度重點工作計劃

國資國企工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大以及中央、省委、市委經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展,加大國有企業市場化改革力度,加速實現國資監管從管企業向管資本轉變,加強全面從嚴治黨,著力推動國有資本做強做優做大,為建設富饒美麗健康祥和新婁底做出新貢獻。重點要在壯大國有資本和推進項目建設、促進企業減虧增盈、防范經營(投資)風險、強化國企黨建、推進國有企業“三項制度”改革和“三供一業”等5個方面取得新突破新成效,力爭市屬監管企業利潤同比增長10%以上,虧損企業減虧20%以上,國有資產保值增值率不低于105%。

1、穩增長,促發展

⑴加強經濟運行分析研判。完善經濟運行分析,強化經濟形勢研判,加強財務動態監測,指導企業及時調整經營策略,完善應對措施,保持穩健運行。

⑵大力推進項目建設。認真落實《婁底市2019年產業項目建設年實施意見》,發揮國有企業國有資本優勢,引進一批大項目、好項目落戶婁底,儲備總投資規模在1億元以上或新興產業項目總投資在5000萬元以上、或技改項目總投資在3000萬元以上的全市重大產業項目5個,轉為開工項目2個。完成第二污水廠提標改造,推動二水廠二期建設;完成公交樞紐站充電樁建設,啟動公交東站、高鐵南站樞紐站建設;協調重啟糧食綜合交易大樓建設,力爭完成立項。牽頭做好先進陶瓷產業鏈工作。

⑶積極推動央企對接工作。爭取引進央企2-5家,引進資金到位15億元以上。積極參與省國資委舉辦的“2019央企走進湖南”對接活動,全力做好相關工作。

⑷推動企業降本增效。繼續加大降成本、壓縮非生產性開支力度,加大壓“兩金”、去庫存工作力度,優化監管企業利潤、資產負債率、凈資產收益率、成本費用利潤率等指標,不斷提升企業勞動生產率。做好“物業”分離移交改造工作,全面完成中央、省屬駐婁企業“三供一業”分離移交任務。

⑸指導企業加強風險防范。加強企業資產負債規模和資產負債率雙重管控,強化重點企業債務風險預警分析,將投融資公司經營風險防范納入企業業績考核內容,推動高負債企業的資產負債率回歸到合理水平、高負債企業資產負債率逐年下降。加強法治政府建設,積極推進普法依法治理工作,指導企業建立健全法律風險防范機制、“三重一大”事項合法性審查機制,維護國有企業資產安全。

⑹切實加強安全維穩工作。督促企業落實安全主體責任,開展安全隱患排查治理,加強職業病防治,大力推進企業安全生產標準化建設,強化安全生產督查考核。指導企業積極排查化解各類矛盾糾紛,建立健全信訪維穩綜治工作長效機制。督促指導監管企業開展“平安企業”建設。

2、推進國資布局結構調整

⑺推進國有企業整合重組。按照 “主業歸核、資產歸集、產業歸位”的要求,協助搞好市屬投融資公司轉型發展。按照政府引導、市場運作,保護產權、規范操作,分類實施、穩妥推進的原則,積極發展混合所有制經濟,鼓勵市屬國有企業積極引進中央企業、大型民營企業、國內外其他優勢企業,通過產(股)權轉讓、增資擴股、資產重組、業務重組等方式,實現市屬國有企業投資主體多元化、經營機制市場化。

⑻進一步夯實國有資本投資運營平臺。通過股權運作、價值管理等方式,提升國有資本運營效率,實現保值增值,爭取市政府支持,將全市行政事業單位經營性資產劃入投融資公司,充實資本金,壯大國有資本。

3、深入推進現代企業制度建設

⑼進一步完善公司治理結構。探索建立專職外部董事制度,配齊各企業董事會成員。建立董事工作報告制度,出臺董事會工作報告實施意見??偨Y職業經理人市場化選聘經驗,逐步推行“市場化選聘、差異化薪酬、契約化管理、市場化退出”的職業經理人選用機制。積極向市委市政府報告配齊相關企業領導人員。

⑽推動三項制度改革。全面推進市屬企業 “三項制度”改革,出臺監管企業工資總額預算管理辦法,建立與社會主義市場經濟體制及現代企業制度相適應的能充分調動各類員工積極性的企業勞動、人事和分配制度,盡快形成企業管理人員能上能下、職工能進能出、收入能增能減的機制。市公交公司、市水業公司要在“三項制度”改革上取得明顯突破。

4、扎實推進國資監管體制改革

⑾進一步轉變監管職能。按照新的“三定”方案,調整內設機構設置和職能配置,構建系統完備、科學規范的國資監督職能體系。厘清國資委與企業的權責邊界,更加突出負面清單管理,真正實現企業自主決策、自我管理、承擔責任。國資委在按職責加強監管、防止流失的前提下,重點要增強企業的整體活力、激勵企業家積極干事創業。

⑿進一步優化監管方式。加強日常監管,加大對國有資產監管制度執行情況的檢查力度,探索向市屬監管企業委派國資監察專員制度試點工作。進一步完善企業負責人業績考核與薪酬管理辦法,建立科學的業績考核與薪酬管理體系,發揮好業績考核的“指揮棒”作用。整合監督力量和資源,健全出資人監督、審計監督、紀檢監察、企業內部監督的大國資監督體系。

⒀加大違規責任追究力度。嚴格落實《婁底市屬國有企業違規經營投資損失責任追究辦法(試行)》,推動違規責任追究制度體系和工作體系建設,抓好重大問題線索核查,加大追責問責力度。

⒁抓好市國資委機關建設。按照中央、省委市委統一部署,開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育,進一步推動“學習型、服務型”機關建設。加大學習培訓力度,提高機關干部的政治素養、理論水平和業務能力。加強作風建設,增強出資人服務意識,不斷提高工作效率,提升服務質量和水平。加強文明建設,按市委市政府要求完成創文工作任務,爭創省級文明單位。

5、切實加強國有企業黨的建設

⒂持續加強政治建設。把“兩個維護”作為最根本的政治準則和政治要求,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,堅決落實中央和省委市委重大決策部署。認真落實好黨委黨建工作主體責任、主要負責同志第一責任人責任、分管領導對所分管領域黨建工作責任。

⒃突出抓好“兩個融合”。堅持黨的領導與完善公司治理相融合、黨的建設與企業生產經營相融合,發揮企業黨組織領導核心作用。著力推進黨建工作與中心工作相結合、黨建工作責任制與生產經營責任制相聯動、黨建工作考核與領導班子綜合績效考核相銜接,把黨建活力轉化為發展活力、黨建優勢轉化為發展優勢。

⒄全面夯實基層組織。突出政治功能,深入推進國有企業基層黨組織標準化建設和黨支部“五化”建設,實施“黨務干部素質提升行動”,探索、總結、推廣黨員定星評級、目標管理、積分管理等經驗做法,用好黨內表彰評選機制,激勵黨員立足崗位當先鋒、作表率。進一步加大黨建工作責任考核力度,推動黨建述職評議考核全覆蓋,建立隨機式常態化考核機制,強化考核結果運用。

⒅推進黨風廉政建設和反腐敗工作。強化全面從嚴治黨主體責任,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。集中整治形式主義、官僚主義,整治成效作為黨員干部年度評議述職和考核的重要內容,推動國資系統作風建設實現根本性轉變。

⒆加強思想、宣傳、統戰、離退休干部和群團工作。強化意識形態領域的政治責任,以落實國企意識形態工作責任制為抓手,加強國有企業宣傳思想文化工作。大力開展國資國企改革發展主題新聞宣傳和輿論引導工作。加強企業精神文明建設、職代會建設,抓好統戰、離退休干部、工會、共青團、關心下一代工作。

⒇做好精準扶貧工作。全面落實中央、省、市關于做好精準扶貧工作要求,切實做好結對村新化縣科頭鄉桃林村駐村工作和結對幫扶工作,落實幫扶責任。積極協調資金支持扶貧項目建設,完成市委交給的扶貧攻堅任務。

(二)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

2019年,我委全年收入1174.08萬元,其中財政預算收入1140.68萬元,其他收入33.40萬元。

全年實際支出1159.29萬元,其中基本支出948.68萬元,項目支出210.61萬元,明細如下:

1、基本支出:

⑴工資福利支出646.80萬元;

⑵商品和服務支出95.54萬元;

⑶對個人和家庭補助支出203.67萬元;

⑷其他資本性支出2.67萬元。

2、項目支出:

⑴央企對接獎勵專項資金14.67萬元;

⑵國有資本經營收入征收及管理經費185.94萬元;

⑶鄉村振興及“三個創建”經費10萬元。

3、“三公”經費:

⑴公務用車運行維護費4.08萬元,其中公車購置費0萬元;公車運行維護費4.08萬元;

⑵公務接待費1.10萬元;

⑶因公出國(境)費0萬元。

二、部門整體支出績效情況

(一)2019年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

目標1:保障機關人員經費及日常工作運轉。保障機關正常運轉及完成日常工作任務支出。在職人員人均年度成本預計支出14萬元,離休人員人均年度成本預計支出12萬元。

目標2:落實基層黨建工作,加大扶貧力度。開展主題教育,撰寫調研報告不少于3個,抓好“五化”建設,監管企業基層黨組織建設整體達標。分二批次培訓支部書記250名以上、黨員發展對象100名以上,發展新黨員99名。結對扶貧121戶,走訪4次,慰問資金10萬元,貧困群眾滿意度達80%以上。

目標3:深化國企改革,夯實國有資本投資運營平臺。整合8家平臺公司,通過資產資源整合劃轉,平臺公司資產增幅提高50%。

目標4:完善國資監管體制,推動外部董事的選聘和管理。建立外部董事人才庫,入庫人數達20人,配齊相關企業外部董事。

目標5:加強國有資本預算管理,健全薪酬管理制度。調整國有資本上繳比例,預計上繳收益1200萬元,預算完成率100%。聘請中介對13家監管企業進行審計,預計支付審計服務費70萬元。完成11家監管企業綜合績效考核,服務對象滿意度95%以上。

目標6:扎實開展安全生產、創文管衛及信訪維穩工作。開展安全生產檢查100次以上,進行應急演練3次以上,安全隱患整改率100%。組織市國資系統干部職工參加公交車的文明勸導活動,服務對象滿意度90%。

目標7:推進項目建設,推動央企對接。委系統重點項目推進9個,完成投資10億元以上。央企對接20個,完成項目總投資350億元。央企對接獎勵預計支出15萬元。

(二)2019年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況

1、保障機關人員經費及日常工作運轉。2019年年末我委在職人員37人、離休2人、退休80人。保障本委機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要是在職人員和離休人員基本工資、津貼補貼、獎勵金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。經費保障率100%,服務對象滿意度100%。

2、落實基層黨建工作,加大扶貧力度。①扎實開展了主題教育,圍繞國企黨建等4個課題開展調研,發現問題18個,提出對策30項,撰寫調研報告4個,檢視問題22個;認真落實基層黨建工作任務,持續抓好國有企業基層黨組織標準化建設和支部“五化”建設,三次召開市國資系統基層黨組織標準化建設和黨支部“五化”建設推進會、調度會;二批次培訓支部書記280名、黨員發展對象110名,發展新黨員99名。②結對扶貧121戶,全年走訪四次,慰問資金10萬元,貧困群眾滿意度達95%以上; 2019年新建安飲提升工程2處,公路建設14條,便橋修建1處,水利新建和維修3處;投入扶貧資金20萬元,其中果業生產資金15萬元,已開發430畝,建校資金5萬元。

3、深化國企改革,夯實國有資本投資運營平臺。①2019年組織召開了市國資系統深化國資國企改革工作會議;制定了《婁底市國資委深化市屬國有企業改革工作方案》。②通過走訪調研及株洲、衡陽等市學習考察,起草了《婁底市本級平臺公司市場化轉型發展的實施方案》,將8家平臺公司整合為4家。通過資產資源整合劃轉,市創投總資產由30億元增至79.4億元,增幅164.5%;市城投總資產由225.5億元增至273億元,增幅21.1%。整合后的公司班子減少5套,其中市創發管理人員由86人精減到23人,除工資外非生產性開支降低3%。

4、完善國資監管體制,推動外部董事的選聘和管理。①完善國有企業資產負債約束機制,監管企業整體資產負債率37.7%,同比下降10.9個百分點。②向社會公開遴選市國資委外部董事人才庫人選,籌建了外部董事人才庫,第一批24人入庫。先后出臺了市屬國有企業外部董事管理辦法、考核辦法,配齊興婁擔保等3家公司的外部董事。

5.加強國有資本預算管理,健全薪酬管理制度。①我委會同市財政局對收繳比例進行調整,最高達到30%,上繳國有資本收益1487.55萬元,預算完成率達123.96%;安排13家監管企業財務審計,支付審計服務費42.78萬元;開展不動產專項檢查和問題整改,對13家委屬監管企業國有土地、房產存量、使用、租賃、閑置、收益收繳等情況開展專項檢查,發現問題28個,整改17個,正在整改的11個。②完成11家監管企業2018年度綜合績效考核,確定12家企業2019年度和2018-2020年任期考核目標,簽訂了年度(任期)綜合績效責任書。在全省14個市州中較早出臺《市屬企業工資總額預算管理辦法》。

6.扎實開展安全生產、創文管衛及信訪維穩。①扎實開展安全生產大排查、大管控、大整治行動,“三大”行動中開展安全生產檢查120次,召開安全生產會16次,進行應急演練5次,安全生產風險隱患排查 127起,整改127起。②組織委機關及監管企業有近500臺車參加滿城都開文明車活動;在“雷鋒家鄉學雷鋒”志愿者活動中,市國資系統近200人參加了112臺公交車的文明勸導;大力推動社會主義核心價值觀體系建設,更換及制作公交車擋風玻璃公益廣告423張,車身公益廣告30臺,站臺公益廣告628塊,車內公益廣告2538塊,大型電子顯示屏8塊。③積極開展“查防?!被顒?,認真做好國慶70周年信訪維穩安保工作,確保社會和諧穩定。2019年,我委安全生產工作被評為全市先進單位。扎實開展平安創建活動,平安建設(綜治工作)連續第9次評為全市先進單位。

7.推進項目建設,推動央企對接。①穩步推進項目建設,委系統9個重點項目進展順利,共計完成投資13.4億元。市國投與市福利院、市康復醫院深度合作打造我市醫養結合標桿示范項目;市創投水洋新區開發建設全面推進,累計完成申報建設用地并組卷1742畝,批回1027畝;市公交公司穩步推進中心城區城鄉公交一體化,規劃城鄉線路17條,開通線路4條,購置純電動公交車150臺,解決市民出行困難。②扎實推進央企對接工作,精心篩選了22個項目作為我市今年的央企對接項目,項目總投資379.34億元。向省國資委摸底報送“2019央企走進湖南”簽約項目4個,推薦項目2個,雙峰縣政府與國家能源集團湖南分公司合作項目(風力發電項目4.6億元)于6月27日在“2019央企走進湖南”活動中成功簽約。

三、總體評價和自評得分情況

(一)市績效辦對我委2019年度的績效評估考核結果暫時末公布。

(二)2019年,①我委認真履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。②預決算信息按要求均在國資委門戶網站上進行了公開。③通過加強預算管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,使部門整體支出管理水平得到進一步提升。綜合自評打分表各項指標,認真開展自評,自評得分為93分。

四、存在問題與建議

(一)存在的問題

1、國有資本收益收繳工作經費追加預算指標的問題。我委國有資本收益收繳工作經費,納入市財政年初非稅收入預算管理,但這部分資金都是以追加預算指標的形式下達,影響我委部門預算控制率。

(二)改進措施及建議

1、加強預算管理意識。公用經費根據我委的年度工作重點,科學、合理、嚴謹編制,嚴格按照年初預算執行,避免年中大幅追加。

2、國有資本收益收繳工作經費。建議將這部分資金在績效考核指標中剔除,不納入我委部門整體支出績效評價體系預算控制率的范圍。

今后,我委將提高對預算績效管理的認識,進一步加強組織領導,健全績效管理工作機制,實現績效管理目標,提高財政資金使用效率。

信息來源:婁底市國有資產監管委員會 作者: 編輯:
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